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La lista de órdenes es la pantalla principal del módulo. Se abre desde SOLICITUD > Ordenes de compra, o con Buscador en la portada. Desde aquí buscas una orden, la abres, la imprimes y le cambias el estado.

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Buscar

Filtra por Fecha inicial y Fecha termino (el rango se aplica cuando completas las dos), escribe en N° o proveedor y presiona Buscar. Limpiar borra los criterios. Nuevo abre una orden nueva. El botón Estado abre el filtro Estado de validación: Todos menos archivados (por defecto), Borrador, Validado, Liberado o Archivados. Las órdenes archivadas solo aparecen al elegir Archivados.
Lista de órdenes de compra con filtros de fecha, búsqueda y acciones por fila

Lista de órdenes de compra

La grilla muestra #, Tipo, Emisión, Entrega, Proveedor, Monto total, Solicitante, Responsable, Bodega, Estado y Recepción. Al desplegar una fila ves sus líneas: Código, Material, Cantidad, Recibida y Precio unitario.

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Acciones de cada fila

Quién puede validar, liberar, anular o archivar lo definen las reglas de validación de tu empresa, según tus grupos de usuario y el monto de la orden. Si no puedes, la pantalla muestra el motivo.

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Estados

La columna Recepción dice Abierto mientras quede algo por recibir y Cerrado cuando todas las líneas se recibieron completas.

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Solución de problemas

Tu empresa no tiene cargadas las reglas que deciden quién valida y libera. Sin ellas ninguna orden sale de Borrador. Contacta a soporte.
Las reglas de tu empresa no te permiten avanzar la orden, por tus grupos de usuario o por el monto. Pídele a quien corresponda que la valide o la libere.
Las reglas de tu empresa no te permiten anular ni desarchivar la orden en su estado actual.
Las reglas de tu empresa no cubren ese paso. Contacta a soporte.
La recepción solo ofrece órdenes en estado Liberado, con la Recepción abierta y del mismo proveedor de la recepción.
Revisa el rango de fechas y el filtro Estado: si la orden está archivada, solo aparece al elegir Archivados.