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El módulo Órdenes de compra registra lo que le pides a un proveedor: qué materiales, cuánto y a qué precio. Una orden pasa por Borrador, Validado y Liberado. Solo cuando queda liberada la puedes recibir en Recepción de materiales. Lo encuentras en el selector de módulos, con el rol “Acceso OC”.
Si no tienes el rol “ver_todo_pos”, solo ves las órdenes en que eres el solicitante o el responsable.

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La portada

Muestra tres contadores con las órdenes de los últimos 12 meses: Bajo cada contador aparece la fecha de la orden más antigua de ese estado. Un clic en el contador abre la lista filtrada por ese estado. Más abajo están los Accesos directos (Nueva orden, Buscador, Proveedores y Centros de costo) y las Últimas órdenes, con las ocho más recientes sin contar las archivadas. Un clic en una fila abre la orden.
Portada de Órdenes de compra con los tres contadores, los accesos directos y la tabla de últimas órdenes

Portada del módulo Órdenes de compra

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El menú del módulo

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De la orden a la bodega

1

Crear

Completas la cabecera y las líneas. La orden nace en Borrador.
2

Validar

Cierra la cabecera y las líneas, y avisa por correo a quienes pueden liberar.
3

Liberar

La orden queda disponible para recibirla.
4

Recibir

En Recepción de materiales eliges la orden liberada del mismo proveedor y la columna Recepción pasa a Cerrado cuando todo llegó completo.