Skip to main content

​
¿Qué son los Proveedores?

Los Proveedores son las empresas o personas que te suministran materiales. Mantener un registro actualizado de proveedores es esencial para gestionar órdenes de compra y recepciones.
Registra todos tus proveedores antes de comenzar a crear órdenes de compra para agilizar el proceso.

​
Crear Proveedor

1

Acceder al módulo

Ingresa al módulo Materiales → Mantenedor → Proveedor
2

Completar formulario

Llena los campos del formulario con la información del proveedor:Campos principales:
  • Nombre o Razón Social: Nombre completo del proveedor
  • RUT: RUT de la empresa proveedora
  • Giro: Actividad comercial del proveedor
  • Dirección: Dirección física del proveedor
  • Teléfono: Número de contacto
  • Email: Correo electrónico para comunicaciones
  • Contacto: Nombre de persona de contacto
  • Condiciones de pago: Ej: 30 días, contado, etc.
3

Guardar

Presiona el botón Guardar para añadirlo al registro de proveedores

​
Información del Proveedor

  • Datos Básicos
  • Contacto
  • Comercial
  • Documentos
  • Razón social
  • RUT
  • Giro comercial
  • Tipo de proveedor

​
Gestión de Proveedores

Puedes modificar la información de un proveedor en cualquier momento desde el registro de proveedores. Los cambios no afectan órdenes de compra anteriores.
Si ya no trabajas con un proveedor, puedes desactivarlo en lugar de eliminarlo para mantener el historial de compras.
Usa los filtros de búsqueda para encontrar proveedores por:
  • Nombre
  • RUT
  • Tipo de material que suministran
  • Estado (activo/inactivo)
Puedes categorizar proveedores por tipo (embalaje, insumos, materias primas, etc.) para mejor organización

​
Preguntas Frecuentes

No, el sistema valida que no existan proveedores con el mismo RUT para evitar duplicados.
Los cambios solo afectan las órdenes de compra futuras. Las órdenes anteriores mantienen los datos con los que fueron creadas.
Solo si no tiene órdenes de compra o movimientos registrados. Si tiene historial, es mejor desactivarlo.
Al crear una orden de compra, automáticamente se asocia el material con el proveedor seleccionado.
Sí, desde el módulo de reportes puedes filtrar todas las recepciones y órdenes de compra por proveedor.

​
Buenas Prácticas

Datos Completos

Registra toda la información posible del proveedor para mejor gestión

Actualizar Contactos

Mantén actualizados los datos de contacto para comunicación efectiva

Documentar Condiciones

Registra claramente las condiciones comerciales acordadas

Clasificar por Tipo

Categoriza proveedores para mejor organización y búsqueda

¿Necesitas Ayuda?

Si tienes dudas sobre la gestión de proveedores, contacta al equipo de soporte.