Saltar al contenido principal
En Proveedores registras las empresas o personas que te venden materiales. Los eliges en la recepción de materiales y en las órdenes de compra. Se abre desde MANTENEDORES > Proveedores en Materiales, o desde MANTENEDOR > Proveedores en Órdenes de compra.

​
La lista

La grilla muestra los proveedores vigentes, los más nuevos arriba, con su número (#), Código, Razón social, RUT, Comuna y Contacto. Cada fila tiene estas acciones:
Formulario de proveedor con código, razón social, RUT, giro, ubicación y datos bancarios, y la grilla de proveedores

Formulario y lista de proveedores

​
Crear un proveedor

1

Completar el formulario

Llena los campos de la parte superior. Los obligatorios están en la tabla de abajo.
2

Guardar

Presiona Guardar. El proveedor aparece en la grilla y el formulario queda limpio.

​
Editar un proveedor

Presiona Editar en la grilla. El formulario se carga con sus datos; haz los cambios y presiona Guardar, o Cancelar para dejarlo como estaba. El código queda bloqueado.
Las órdenes de compra leen los datos del proveedor al imprimirse, así que el cambio también se ve en las ya emitidas.

​
Eliminar un proveedor

Presiona Eliminar y confirma. El proveedor deja de aparecer en la lista y en los selectores. Las recepciones y órdenes de compra que ya lo usan lo conservan. Su código queda libre para un proveedor nuevo.

​
Solución de problemas

Otro proveedor vigente usa ese código, aunque cambien las mayúsculas. Elige otro código o déjalo vacío para que se genere solo.
Falta uno de los campos obligatorios: Razón social, RUT, Giro, Comuna o Provincia.