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La Recepción de materiales registra el material que llega de un proveedor a una de tus bodegas. Cada recepción es un proceso con una cabecera (proveedor, bodega, fecha y documento) y las unidades que ingresan. Puedes ingresar las unidades a mano o contra una orden de compra liberada. Está en el módulo Materiales, menú RECEPCIONES > Recepción de materiales.

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La lista de recepciones

Al entrar ves las últimas 100 recepciones de las bodegas a las que tienes acceso. Para ver más antiguas, acota por Fecha inicial y Fecha termino. El buscador acepta Planilla, proveedor, bodega o documento. Presiona Buscar para aplicar los criterios o Limpiar para borrarlos. Filtrar abre más filtros: Proveedor, Bodega, Estado (Abierto, Cerrado o Anulado) y Tipo de documento (Guía de despacho, Factura u Otro).
Lista de recepciones de materiales con filtros y acciones por fila

Lista de recepciones de materiales

La grilla muestra el número de planilla (#), Fecha de creación (la fecha de recepción), Proveedor, Bodega, Documento y Estado. Cada fila tiene estas acciones:

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Registrar una recepción

1

Crear la cabecera

Presiona Nuevo, completa la cabecera y presiona Guardar proceso. Recién guardada aparece la sección Unidades.
2

Ingresar las unidades

Elige Recepción libre para ingresar cada unidad a mano, o Por orden de compra para recibir lo pendiente de una orden liberada.
3

Cerrar la recepción

Cuando termines, ciérrala con el candado de la barra superior.
Al pie de la pantalla, Nueva recepción abre otra recepción en blanco.
Formulario de recepción de materiales con la cabecera guardada, el ingreso libre y la grilla de unidades

Recepción con su cabecera y unidades

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Cabecera

Después de guardar, la cabecera queda bloqueada. Editar permite corregir la fecha, el documento y la observación; Guardar proceso guarda y Cancelar descarta los cambios. Si tu empresa tiene activados los documentos adjuntos, en la cabecera aparece Documentos asociados, donde Agregar documento sube la guía o la factura.

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Recepción libre

Presiona Agregar para ingresar la unidad. Se habilita cuando eliges el tipo de material y la cantidad.

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Recepción por orden de compra

1

Elegir la orden

Elige Por orden de compra. La lista Orden de compra muestra las órdenes liberadas del proveedor de la recepción que todavía tienen algo por recibir.
2

Revisar las cantidades

Presiona Asociar. El diálogo Asociar orden de compra muestra cada línea con Cant. pedido, Cant. recibida, Precio por unidad y Cant. por recibir, que parte con lo pendiente. Puedes bajarla, pero no superar lo pendiente.
3

Recibir

Presiona Recibir. Se ingresa una unidad por cada línea con cantidad mayor que cero, con el precio, la moneda y el tipo de cambio de la orden, y la referencia “OC #N”. La orden suma lo recibido y, cuando todas sus líneas quedan completas, su recepción pasa a Cerrado.
Diálogo Asociar orden de compra con las líneas de la orden y la cantidad por recibir

Recepción contra una orden de compra

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Unidades recibidas

La grilla muestra Código, Código material, Descripción, Cantidad, Precio por unidad, Tasa de cambio y Moneda.
Eliminar saca de la recepción todas las unidades del mismo tipo de material, no solo la fila que elegiste.

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Cerrar la recepción

En la barra superior, el candado Cerrar o Abrir cambia el estado (roles “Bloquear/habilitar proceso” y “Modificar proceso tipo 100”). Una recepción cerrada queda en solo lectura: no se pueden agregar, eliminar ni corregir unidades, ni editar la cabecera. Imprimir abre el informe en cualquier estado, y Eliminar solo se habilita con la recepción cerrada (rol “Eliminar proceso tipo 100”).

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Solución de problemas

Elige el Proveedor y la Bodega antes de presionar Guardar proceso.
Ese identificador ya está usado. Escribe otro o genera uno nuevo con el botón de flechas.
La Cantidad debe ser mayor que cero.
La Cantidad por pallet es muy chica para la cantidad total. Súbela para que salgan 100 pallets o menos.
Solo aparecen órdenes en estado Liberado, con algo por recibir y del mismo proveedor de la recepción. Revisa la orden en el módulo Órdenes de compra.
No quedó ninguna línea con cantidad por recibir. Ingresa una cantidad mayor que cero en al menos una línea.
La unidad ya se usó en otro proceso (por ejemplo, un despacho o un consumo). Para eliminarla, primero hay que eliminar ese proceso.
Cierra la recepción con el candado y vuelve a eliminarla.
Te falta el rol de la acción: “Eliminar proceso tipo 100” para eliminar, o “Bloquear/habilitar proceso” y “Modificar proceso tipo 100” para cerrar y abrir.