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¿Qué es una Orden de Compra?

Una Orden de Compra es un documento formal que le envías a un proveedor para solicitar materiales, especificando qué necesitas, en qué cantidad y a qué precio.
Las órdenes de compra son el primer paso del proceso de adquisición de materiales y sirven como compromiso formal entre tu empresa y el proveedor.

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Proceso de Creación

Completa los campos obligatorios del formulario para ingresar una nueva orden de compra. ![](/images/image (39).png)
1

Datos de la solicitud

Completa la información general de la orden:Campos requeridos:
  • Proveedor: Selecciona el proveedor que suministrará los materiales
  • Fecha emisión: Fecha en que se genera la orden
  • Empresa: Tu empresa que realiza la compra
  • Forma de pago: Contado, crédito a 30 días, etc.
  • Moneda: Peso chileno, dólar, etc.
  • Tipo de cambio: Si la compra es en moneda extranjera
2

Datos de material

Agrega los materiales que necesitas comprar:Para cada material indica:
  • Material: Selecciona el tipo de material a comprar
  • Referencia proveedor: Código del material según el proveedor
  • Cantidad: Cantidad que necesitas
  • Precio unitario: Precio por unidad acordado con el proveedor
Puedes agregar múltiples materiales a una misma orden de compra
3

Revisar y confirmar

Verifica que toda la información sea correcta:
  • Proveedor correcto
  • Cantidades precisas
  • Precios acordados
  • Totales calculados correctamente
4

Enviar orden

Guarda y envía la orden de compra al proveedor

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Información Calculada Automáticamente

  • Subtotales
  • Impuestos
  • Total
El sistema calcula automáticamente:
  • Subtotal por material (cantidad × precio unitario)
  • Subtotal general de la orden

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Estados de una Orden de Compra

Borrador

Orden creada pero no enviada al proveedor

Enviada

Orden enviada y esperando confirmación del proveedor

Confirmada

Proveedor confirmó la orden y fechas de entrega

Recibida Parcial

Se han recibido algunos materiales, otros pendientes

Recibida Completa

Todos los materiales fueron recibidos

Cancelada

Orden cancelada antes de recibir materiales

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Preguntas Frecuentes

Depende del estado. Si está en borrador, sí. Si ya fue enviada o confirmada, debes contactar al proveedor y al administrador del sistema.
Puedes recibir parcialmente la orden. El sistema mantendrá el pendiente hasta que llegue el resto o decidas cancelar lo faltante.
Revisa el estado de la orden de compra. Cuando cambien a “Recibida”, significa que ya ingresaron a bodega.
Sí, generalmente el sistema permite duplicar órdenes anteriores para agilizar compras recurrentes.
Depende de la configuración de tu empresa. Típicamente órdenes de cierto monto requieren aprobación de gerencia.

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Buenas Prácticas

Verificar Precios

Confirma que los precios coincidan con las cotizaciones

Revisar Stock

Consulta el inventario antes de ordenar para evitar excesos

Planificar Entregas

Coordina fechas de entrega según tus necesidades de producción

Documentar Todo

Mantén registro de comunicaciones con proveedores

¿Necesitas Ayuda?

Si tienes dudas sobre las órdenes de compra, contacta al equipo de soporte.