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# Orden de Compra

> Genera órdenes de compra para adquirir materiales de proveedores

## ¿Qué es una Orden de Compra?

Una **Orden de Compra** es un documento formal que le envías a un proveedor para solicitar materiales, especificando qué necesitas, en qué cantidad y a qué precio.

<Info>
  Las órdenes de compra son el primer paso del proceso de adquisición de materiales y sirven como compromiso formal entre tu empresa y el proveedor.
</Info>

***

## Proceso de Creación

Completa los campos obligatorios del formulario para ingresar una nueva orden de compra.

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<Steps>
  <Step title="Datos de la solicitud">
    Completa la información general de la orden:

    **Campos requeridos:**

    * **Proveedor**: Selecciona el proveedor que suministrará los materiales
    * **Fecha emisión**: Fecha en que se genera la orden
    * **Empresa**: Tu empresa que realiza la compra
    * **Forma de pago**: Contado, crédito a 30 días, etc.
    * **Moneda**: Peso chileno, dólar, etc.
    * **Tipo de cambio**: Si la compra es en moneda extranjera
  </Step>

  <Step title="Datos de material">
    Agrega los materiales que necesitas comprar:

    **Para cada material indica:**

    * **Material**: Selecciona el tipo de material a comprar
    * **Referencia proveedor**: Código del material según el proveedor
    * **Cantidad**: Cantidad que necesitas
    * **Precio unitario**: Precio por unidad acordado con el proveedor

    <Note>
      Puedes agregar múltiples materiales a una misma orden de compra
    </Note>
  </Step>

  <Step title="Revisar y confirmar">
    Verifica que toda la información sea correcta:

    * Proveedor correcto
    * Cantidades precisas
    * Precios acordados
    * Totales calculados correctamente
  </Step>

  <Step title="Enviar orden">
    Guarda y envía la orden de compra al proveedor
  </Step>
</Steps>

***

## Información Calculada Automáticamente

<Tabs>
  <Tab title="Subtotales">
    El sistema calcula automáticamente:

    * Subtotal por material (cantidad × precio unitario)
    * Subtotal general de la orden
  </Tab>

  <Tab title="Impuestos">
    * IVA sobre los materiales afectos
    * Total con impuestos incluidos
  </Tab>

  <Tab title="Total">
    * Monto total de la orden de compra
    * Monto en moneda alternativa (si aplica)
  </Tab>
</Tabs>

***

## Estados de una Orden de Compra

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Borrador" icon="file-pen">
    Orden creada pero no enviada al proveedor
  </Card>

  <Card title="Enviada" icon="paper-plane">
    Orden enviada y esperando confirmación del proveedor
  </Card>

  <Card title="Confirmada" icon="check">
    Proveedor confirmó la orden y fechas de entrega
  </Card>

  <Card title="Recibida Parcial" icon="box-open">
    Se han recibido algunos materiales, otros pendientes
  </Card>

  <Card title="Recibida Completa" icon="box-check">
    Todos los materiales fueron recibidos
  </Card>

  <Card title="Cancelada" icon="xmark">
    Orden cancelada antes de recibir materiales
  </Card>
</CardGroup>

***

## Preguntas Frecuentes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="¿Puedo modificar una orden después de enviarla?">
    Depende del estado. Si está en borrador, sí. Si ya fue enviada o confirmada, debes contactar al proveedor y al administrador del sistema.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Qué pasa si el proveedor no tiene todos los materiales?">
    Puedes recibir parcialmente la orden. El sistema mantendrá el pendiente hasta que llegue el resto o decidas cancelar lo faltante.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Cómo sé cuándo llegan mis materiales?">
    Revisa el estado de la orden de compra. Cuando cambien a "Recibida", significa que ya ingresaron a bodega.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Puedo copiar una orden de compra anterior?">
    Sí, generalmente el sistema permite duplicar órdenes anteriores para agilizar compras recurrentes.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Necesito aprobación para crear órdenes de compra?">
    Depende de la configuración de tu empresa. Típicamente órdenes de cierto monto requieren aprobación de gerencia.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## Buenas Prácticas

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Verificar Precios" icon="magnifying-glass-dollar">
    Confirma que los precios coincidan con las cotizaciones
  </Card>

  <Card title="Revisar Stock" icon="boxes-stacked">
    Consulta el inventario antes de ordenar para evitar excesos
  </Card>

  <Card title="Planificar Entregas" icon="calendar-days">
    Coordina fechas de entrega según tus necesidades de producción
  </Card>

  <Card title="Documentar Todo" icon="file-contract">
    Mantén registro de comunicaciones con proveedores
  </Card>
</CardGroup>

***

<Card title="¿Necesitas Ayuda?" icon="life-ring" href="/support">
  Si tienes dudas sobre las órdenes de compra, contacta al equipo de soporte.
</Card>