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# Lista de órdenes

> Buscar órdenes de compra y avanzar su estado: validar, liberar, archivar o anular

La **lista de órdenes** es la pantalla principal del módulo. Se abre desde **SOLICITUD > Ordenes de compra**, o con **Buscador** en la portada. Desde aquí buscas una orden, la abres, la imprimes y le cambias el estado.

## Buscar

Filtra por **Fecha inicial** y **Fecha termino** (el rango se aplica cuando completas las dos), escribe en **N° o proveedor** y presiona **Buscar**. **Limpiar** borra los criterios. **Nuevo** abre una [orden nueva](https://ayuda.daia.cl/daia-erp/materiales/ordenes-de-compra/crear-una-orden.md).

El botón **Estado** abre el filtro **Estado de validación**: **Todos menos archivados** (por defecto), **Borrador**, **Validado**, **Liberado** o **Archivados**. Las órdenes archivadas solo aparecen al elegir **Archivados**.

![Lista de órdenes de compra con filtros de fecha, búsqueda y acciones por fila](https://mintcdn.com/daiasystems/X_cpbNWkstMBmkgg/images/materiales/ordenes-de-compra/lista-de-ordenes.png?fit=max\&auto=format\&n=X_cpbNWkstMBmkgg\&q=85\&s=8986a6b982ca21a56f05401935002585)

Lista de órdenes de compra

La grilla muestra **#**, **Tipo**, **Emisión**, **Entrega**, **Proveedor**, **Monto total**, **Solicitante**, **Responsable**, **Bodega**, **Estado** y **Recepción**. Al desplegar una fila ves sus líneas: **Código**, **Material**, **Cantidad**, **Recibida** y **Precio unitario**.

## Acciones de cada fila

| Acción | Qué hace |
| - | - |
| Abrir la orden | Abre el formulario de la orden. |
| Ver el reporte | Abre el informe de la orden en otra pestaña, listo para imprimir. |
| Validar | Pasa la orden de **Borrador** a **Validado**. |
| Liberar | Pasa la orden de **Validado** a **Liberado**. |
| Archivar | Pasa la orden de **Liberado** a **Archivado**. |
| Anular estado actual | Devuelve la orden al estado anterior: de **Validado** a **Borrador** o de **Liberado** a **Validado**. |
| Desarchivar | Devuelve una orden **Archivado** a **Liberado**. |
| Eliminar la orden | Pide confirmación y borra la orden, sus líneas y sus asociaciones con material ya recibido. |

Quién puede validar, liberar, anular o archivar lo definen las reglas de validación de tu empresa, según tus grupos de usuario y el monto de la orden. Si no puedes, la pantalla muestra el motivo.

## Estados

| Estado | Qué significa |
| - | - |
| Borrador | La orden recién creada. Se pueden corregir la cabecera y las líneas. |
| Validado | Ya no admite cambios en la cabecera ni en las líneas. Se envía un correo a los encargados de liberar. |
| Liberado | Es el único estado que se puede recibir en [Recepción de materiales](https://ayuda.daia.cl/daia-erp/materiales/recepcion-e-ingreso/recepcion-de-materiales.md). |
| Archivado | La orden sale de circulación y de la lista normal. |

La columna **Recepción** dice **Abierto** mientras quede algo por recibir y **Cerrado** cuando todas las líneas se recibieron completas.

## Solución de problemas

> **No hay reglas de validación configuradas**
>
> Tu empresa no tiene cargadas las reglas que deciden quién valida y libera. Sin ellas ninguna orden sale de **Borrador**. Contacta a soporte.

> **No se puede avanzar el estado del documento**
>
> Las reglas de tu empresa no te permiten avanzar la orden, por tus grupos de usuario o por el monto. Pídele a quien corresponda que la valide o la libere.

> **No tienes permiso para retroceder el estado del documento**
>
> Las reglas de tu empresa no te permiten anular ni desarchivar la orden en su estado actual.

> **No existen reglas para el siguiente estado / No existen reglas para el estado actual**
>
> Las reglas de tu empresa no cubren ese paso. Contacta a soporte.

> **La orden no aparece en Recepción de materiales**
>
> La recepción solo ofrece órdenes en estado **Liberado**, con la **Recepción** abierta y del mismo proveedor de la recepción.

> **No encuentro una orden antigua**
>
> Revisa el rango de fechas y el filtro **Estado**: si la orden está archivada, solo aparece al elegir **Archivados**.


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