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# Crear una orden

> Completar la cabecera y las líneas de una orden de compra, y dejarla lista para validar

Una orden de compra tiene una **cabecera** (proveedor, responsables, moneda y fechas) y **líneas**, una por material. Al guardar la cabecera se habilitan las líneas.

## Crear una orden

**1. Abrir una orden nueva**

Presiona **Nuevo** en la [lista](https://ayuda.daia.cl/daia-erp/materiales/ordenes-de-compra/lista-de-ordenes.md), o **Nueva orden** en la portada. Se abre **Orden de compra (Nueva)**.

**2. Completar la cabecera**

Elige el **Tipo de orden**, completa los datos y presiona **Guardar**. El título pasa a **Orden de compra #N** y se habilitan las líneas.

**3. Agregar las líneas**

Presiona **Agregar una linea**, completa la fila y guárdala con el ícono **Guardar** de la columna de acciones. Repite por cada material.

**4. Validar y liberar**

Vuelve a la lista y usa **Validar** y después **Liberar**. Recién liberada, la orden se puede recibir.

![Formulario de orden de compra con la cabecera completa y la grilla de líneas](https://mintcdn.com/daiasystems/X_cpbNWkstMBmkgg/images/materiales/ordenes-de-compra/formulario.png?fit=max\&auto=format\&n=X_cpbNWkstMBmkgg\&q=85\&s=34e157ef8d58de408fcc232745a059a7)

Formulario de una orden de compra

## Cabecera

| Campo | Obligatorio | Nota |
| - | - | - |
| Tipo de orden | Sí | **Orden de compra** u **Orden de compra (sin IVA)**. La sin IVA imprime el IVA en cero. No se puede cambiar después de guardar. |
| Proveedor | Sí | Escribe para buscar por RUT o nombre. Se administran en [Proveedores](https://ayuda.daia.cl/daia-erp/materiales/mantenedor/proveedores.md). |
| Fecha de emisión | Sí | Parte en la fecha de hoy. |
| Solicitado por | Sí | Usuarios con el rol "Creación OC". |
| Responsable | Sí | Usuarios con el rol "Validación OC". Recibe un correo al crear la orden. |
| Forma de pago | No | Texto libre. |
| Moneda | Sí | **CLP - Pesos chilenos** (por defecto), **USD - Dolares estadunidenses** o **EUR - Euros**. |
| Tipo de cambio | No | Se escribe a mano. Parte en 1. |
| Fecha de entrega | No | Parte en la fecha de hoy. |
| Observación | No | |

Después de guardar, la cabecera queda bloqueada. **Editar** la desbloquea, **Guardar** guarda los cambios y **Cancelar** los descarta. Desde **Validado** ya no se puede editar: la pantalla muestra "La cabecera no se puede modificar una vez validada la orden."

En la barra superior de la orden, **Imprimir** abre el informe y **Eliminar** borra la orden.

## Líneas

| Campo | Obligatorio | Nota |
| - | - | - |
| Producto | Sí | Escribe para buscar en el catálogo de materiales. |
| Sitio | No | Centros de costo de tipo "(Compra) Sitio". |
| Area | No | Centros de costo de tipo "(Compra) Centro de costo". |
| Especie | No | Centros de costo de tipo "(Compra) Faena". |
| Cantidad | Sí | Mayor que cero. |
| Precio unitario | Sí | Puede ser cero. |

Una línea sin producto, sin cantidad o sin precio no se guarda. Las líneas solo se pueden cambiar mientras la orden está en **Borrador**.

Los sitios, áreas y faenas se administran en **MANTENEDOR > Bodegas y centros de costos**, en el mantenedor de [Bodegas](https://ayuda.daia.cl/daia-erp/materiales/mantenedor/bodegas.md).

### Nuevo producto

Si el material no está en el catálogo, **Nuevo producto** (sobre la grilla de líneas) lo crea sin salir de la orden. Pide **Descripción** (obligatoria), **Código** (si lo dejas vacío se genera solo) y **Unidad de medida**. Con **Crear** queda disponible en **Producto**. El resto de la ficha se completa en el [mantenedor de materiales](https://ayuda.daia.cl/daia-erp/materiales/materiales/crear-nuevo-tipo-de-material.md).

## Solución de problemas

> **Presiono Guardar y la orden no se crea**
>
> Revisa que estén elegidos **Proveedor**, **Solicitado por** y **Responsable**: sin alguno de ellos la orden no se guarda. Si las listas de **Solicitado por** o **Responsable** salen vacías, ningún usuario tiene los roles "Creación OC" o "Validación OC"; pídele a tu administrador que los asigne.

> **Cambié una línea de una orden validada y el cambio no quedó**
>
> Las líneas solo se guardan en **Borrador**. Para corregirlas, usa **Anular estado actual** en la [lista](https://ayuda.daia.cl/daia-erp/materiales/ordenes-de-compra/lista-de-ordenes.md) hasta volver a **Borrador**, corrige y vuelve a validar.


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